近日在公司范围内开展了2018年内控与风险管理整改落实自查工作，通过此次自查工作为公司业务活动有序进行，保护企业资产安全与完整，防止、发现以及纠正错误提供了有力保障。

　　根据集团公司《2018年度内部控制实施工作方案》的要求，以及2018年8月对公司进行了内控与风险管理现场检查并提出整改意见。建安分公司于2018年11月29日至12月10日进行了内控与风险管理整改跟踪自查工作，各部室主要对公司管理流程、管理制度执行情况、工作中的风险管理、内部控制制度建设和运行的有效性进行了认真检查。同时，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司的内控与风险管理体系整体情况、组织架构等20项业务流程的建立与执行情况、内控与风险管理文化情况、风险管理目标的实现情况等4个方面进行了评价，并针对存在的内控缺陷和风险管理不足进行了跟踪检查和整改，通过此次自查未新增新的内控缺陷与风险管理不足，以前年度存在内控缺陷2个，2018年内控缺陷3个，共计存在内控缺陷5个，各部室在2018年下半年通过优化管理流程、完善内部控制与风险管理体系、制定管理工作计划和分解管理目标，4个内控缺陷得到有效整改，使公司内部控制与全面风险管理水平有了较大提高。